西北大學(xué)內(nèi)部控制工作小組成員單位：

按照上級有關(guān)要求,，各行政事業(yè)單位要形成年度內(nèi)部控制評價(jià)及報(bào)告制度,。為了總結(jié)我校2017年內(nèi)部控制制度建設(shè)情況,，認(rèn)真實(shí)施年度內(nèi)部控制評價(jià)工作，請內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位做好以下工作：1.梳理2017年以來本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度變化及工作流程變化情況,，2.總結(jié)目前管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和存在問題，制定今后在內(nèi)部控制制度建設(shè)方面的計(jì)劃,。

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聯(lián)系人:孫少杰

電  話：88308568

郵  箱：[email protected]

審 計(jì) 處

2017年11月15日